| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006 |
| Número do empenho: | 3795 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 540,00 | ||
| 03/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 540,00 | ||
| 10/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2022 ALINE GRALICK 02525373006 - 12038 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
