Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JB ALUMINIOS E VIDROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3831 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO DE FERRO PARA O POSTINHO SAO MIGUEL.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
1.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO DE FERRO PARA O POSTINHO SAO MIGUEL.SEC DA SAUDE. |
1.690,00 |
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| 06/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO DE FERRO PARA O POSTINHO SAO MIGUEL.SEC DA SAUDE. |
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1.690,00 |
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| 14/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3831/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.690,00 |
| TOTAL |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
