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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI MOVEL S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	3838	Data de lançamento:	06/06/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	55 984544263 MES 05/2022	55,64	55,64
1.00	55 984545271 MES 05/2022	47,77	47,77
1.00	55 984546880 MES 05/2022	89,90	89,90
1.00	55 984548362 MES 05/2022	81,62	81,62
1.00	55 984549784 MES 05/2022	53,77	53,77
1.00	55 984546652 MES 05/2022	91,77	91,77
1.00	55 984549892 MES 05/2022	51,90	51,90
1.00	55 984549197 MES 05/2022	79,90	79,90
1.00	55 984542542 MES 05/2022	51,90	51,90
1.00	MULTA E JUROS	14,70	14,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2022	55 984544263 MES 05/2022 55 984545271 MES 05/2022 55 984546880 MES 05/2022 55 984548362 MES 05/2022 55 984549784 MES 05/2022 55 984546652 MES 05/2022 55 984549892 MES 05/2022 55 984549197 MES 05/2022 55 984542542 MES 05/2022 MULTA E JUROS	618,87
06/06/2022	55 984544263 MES 05/2022 55 984545271 MES 05/2022 55 984546880 MES 05/2022 55 984548362 MES 05/2022 55 984549784 MES 05/2022 55 984546652 MES 05/2022 55 984549892 MES 05/2022 55 984549197 MES 05/2022 55 984542542 MES 05/2022 MULTA E JUROS		618,87
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3838/2022 OI MOVEL S A - 9748			618,87
TOTAL		618,87	618,87	618,87
SALDO A PAGAR				0,00