| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 384 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RE normal prefa2022 | 230,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RE normal prefa2022 | 230,27 | ||
| 17/01/2022 | Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência 01/2022. | 230,27 | ||
| 28/01/2022 | Pagamento de Empenho 384/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,27 | ||
| TOTAL | 230,27 | 230,27 | 230,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
