| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 3848 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37941683- MES 06/22 R$ 158,75 | 158,75 | 158,75 |
| 1.00 | 37942212- MES 06/22 R$ 358,89 | 358,89 | 358,89 |
| 1.00 | 37942213- MES 06/22 R$ 72,72 | 72,72 | 72,72 |
| 1.00 | 37941264- MES 06/22 R$ 96,91 | 96,91 | 96,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | 37941683- MES 06/22 R$ 158,75 37942212- MES 06/22 R$ 358,89 37942213- MES 06/22 R$ 72,72 37941264- MES 06/22 R$ 96,91 | 687,27 | ||
| 07/06/2022 | 37941683- MES 06/22 R$ 158,75 37942212- MES 06/22 R$ 358,89 37942213- MES 06/22 R$ 72,72 37941264- MES 06/22 R$ 96,91 | 687,27 | ||
| 15/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 687,27 | ||
| TOTAL | 687,27 | 687,27 | 687,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
