Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3863 |
Data de lançamento: |
08/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA POSTINHO SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA POSTINHO SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. |
280,00 |
|
|
| 08/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA POSTINHO SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. |
|
280,00 |
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| 08/06/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3863/2022, OSIEL DA VEIGA ME |
|
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5,60 |
| 20/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3863/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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274,40 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/06/2022 |
5,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,60 |
|
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