| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
| Número do empenho: | 3870 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA POSTINHO SAO MIGUEL.SEC DA SAUDE. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA POSTINHO SAO MIGUEL.SEC DA SAUDE. | 450,00 | ||
| 08/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA POSTINHO SAO MIGUEL.SEC DA SAUDE. | 450,00 | ||
| 08/06/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3870/2022, OSIEL DA VEIGA ME | 9,00 | ||
| 20/06/2022 | Pagamento de Empenho 3870/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 441,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/06/2022 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
