| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Aquisição de caixas de água com capacidade de 1000 litros. | 535,00 | 10.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | Aquisição de caixas de água com capacidade de 1000 litros. | 10.700,00 | ||
| 08/06/2022 | Aquisição de caixas de água com capacidade de 1000 litros. | 10.700,00 | ||
| 20/06/2022 | Pagamento de Empenho 3884/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.700,00 | ||
| TOTAL | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
