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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3909	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CANTINHO DO CHIMARRAO- MES 05/22 R$ 99,90	99,90	99,90
1.00	ACISAP/CDL- MES 05/22 R$ 149,90	149,90	149,90
1.00	CAMERA DE VIGILANCIA- MES 05/22 R$ 199,90	199,90	199,90
1.00	JUNTA MILITAR- MES 05/22 R$ 149,90	149,90	149,90
1.00	SEC.FAZENDA- MES 05/22 R$ 499,90	499,90	499,90
1.00	SEC.ADMINISTRAÇÃO- MES 05/22 R$ 199,90	199,90	199,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	CANTINHO DO CHIMARRAO- MES 05/22 R$ 99,90 ACISAP/CDL- MES 05/22 R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- MES 05/22 R$ 199,90 JUNTA MILITAR- MES 05/22 R$ 149,90 SEC.FAZENDA- MES 05/22 R$ 499,90 SEC.ADMINISTRAÇÃO- MES 05/22 R$ 199,90	1.299,40
10/06/2022	CANTINHO DO CHIMARRAO- MES 05/22 R$ 99,90 ACISAP/CDL- MES 05/22 R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- MES 05/22 R$ 199,90 JUNTA MILITAR- MES 05/22 R$ 149,90 SEC.FAZENDA- MES 05/22 R$ 499,90 SEC.ADMINISTRAÇÃO- MES 05/22 R$ 199,90		1.299,40
21/06/2022	Pagamento de Empenho 3909/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.299,40
TOTAL		1.299,40	1.299,40	1.299,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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