| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 3913 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS PARA SERVIDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO DCON ESOCIAL AO DIA 07/07/2022 EM FREDERICO PARA SERVIDORAS ANGELICA DAVID E VALERIA BORTOLUZZI.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO DCON ESOCIAL AO DIA 07/07/2022 EM FREDERICO PARA SERVIDORAS ANGELICA DAVID E VALERIA BORTOLUZZI.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 900,00 | ||
| 22/09/2022 | ESTORNO POIS NAO FOI REALIZADO CURSO. | -900,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
