Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
3913
Data de lançamento:
10/06/2022
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
CURSOS PARA SERVIDORES
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO DCON ESOCIAL AO DIA 07/07/2022 EM FREDERICO PARA SERVIDORAS ANGELICA DAVID E VALERIA BORTOLUZZI.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2022
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO DCON ESOCIAL AO DIA 07/07/2022 EM FREDERICO PARA SERVIDORAS ANGELICA DAVID E VALERIA BORTOLUZZI.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
900,00
22/09/2022
ESTORNO POIS NAO FOI REALIZADO CURSO.
-900,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
