| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 3915 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37941277- MES 05/22 R$ 630,38 | 630,38 | 630,38 |
| 1.00 | 37941210- MES 05/22 R$ 69,23 | 69,23 | 69,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | 37941277- MES 05/22 R$ 630,38 37941210- MES 05/22 R$ 69,23 | 699,61 | ||
| 10/06/2022 | 37941277- MES 05/22 R$ 630,38 37941210- MES 05/22 R$ 69,23 | 699,61 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 699,61 | ||
| TOTAL | 699,61 | 699,61 | 699,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
