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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3951	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 05/22	299,50	299,50
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 05/22	326,55	326,55
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 05/22	1.409,17	1.409,17
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 MES 05/22	238,01	238,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 MES 05/22	2.273,23
10/06/2022	COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISY-7025 MES 05/22		2.273,23
21/06/2022	Pagamento de Empenho 3951/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.273,23
TOTAL		2.273,23	2.273,23	2.273,23
SALDO A PAGAR				0,00