Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3952 |
Data de lançamento: |
10/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IVN-9290 MES 05/22 |
525,77 |
525,77 |
| 1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAF-7I66 MES 05/22 |
657,59 |
657,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IVN-9290 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: JAF-7I66 MES 05/22 |
1.183,36 |
|
|
| 10/06/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IVN-9290 MES 05/22
COMBUSTIVEL PLACA: JAF-7I66 MES 05/22
|
|
1.183,36 |
|
| 21/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3952/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.183,36 |
| TOTAL |
1.183,36 |
1.183,36 |
1.183,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
