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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3954	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 MES 05/22	1.256,19	1.256,19
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 MES 05/22	1.257,73	1.257,73
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IXA-9650 MES 05/22	238,04	238,04
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 MES 05/22	189,01	189,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXA-9650 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 MES 05/22	2.940,97
10/06/2022	COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXA-9650 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 MES 05/22		2.940,97
21/06/2022	Pagamento de Empenho 3954/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.940,97
TOTAL		2.940,97	2.940,97	2.940,97
SALDO A PAGAR				0,00