Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3956 |
Data de lançamento: |
10/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 05/22 |
307,21 |
307,21 |
| 1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 05/22 |
457,61 |
457,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 05/22 |
764,82 |
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|
| 10/06/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 05/22
COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 05/22
|
|
764,82 |
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| 21/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3956/2022
BANRISUL CARTÕES SA - 10913 |
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764,82 |
| TOTAL |
764,82 |
764,82 |
764,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
