| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
| Número do empenho: | 3957 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: FF0-4647 MES 05/22 | 2.269,90 | 2.269,90 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 05/22 | 15.359,67 | 15.359,67 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 05/22 | 273,04 | 273,04 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 05/22 | 308,68 | 308,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: FF0-4647 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 05/22 | 18.211,29 | ||
| 10/06/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: FF0-4647 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 05/22 | 18.211,29 | ||
| 21/06/2022 | Pagamento de Empenho 3957/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.211,29 | ||
| TOTAL | 18.211,29 | 18.211,29 | 18.211,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
