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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3957	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FF0-4647 MES 05/22	2.269,90	2.269,90
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 05/22	15.359,67	15.359,67
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 05/22	273,04	273,04
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 05/22	308,68	308,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	COMBUSTIVEL PLACA: FF0-4647 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 05/22	18.211,29
10/06/2022	COMBUSTIVEL PLACA: FF0-4647 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 05/22		18.211,29
21/06/2022	Pagamento de Empenho 3957/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.211,29
TOTAL		18.211,29	18.211,29	18.211,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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