| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
| Número do empenho: | 3968 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 05/22 | 4.411,66 | 4.411,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 05/22 | 4.411,66 | ||
| 13/06/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 05/22 | 4.411,66 | ||
| 21/06/2022 | Pagamento de Empenho 3968/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.411,66 | ||
| TOTAL | 4.411,66 | 4.411,66 | 4.411,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
