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Exercício: 2022
Nome do Credor: COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕ	Exportar os Dados

Número do empenho:	4012	Data de lançamento:	15/06/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES, DO MES 06/2022 A 12/2022, (55)984546880, (55)984548362, (55)984546652, (55)984549197. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	2.402,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2022	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES, DO MES 06/2022 A 12/2022, (55)984546880, (55)984548362, (55)984546652, (55)984549197. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	2.402,33
06/07/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES, AO MES 06/2022,(55)984546880, (55)984548362, (55)984546652, (55)984549197. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		339,50
11/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4012/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			339,50
03/08/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, DO MES 07/2022 , (55)984546880, (55)984548362, (55)984546652, (55)984549197. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		376,60
11/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, DO MES 07/2022 , (55)984546880, (55)984548362, (55)984546652, (55)984549197. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.			376,60
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES, DO MES 08/2022. (55)984546880, (55)984548362, (55)984546652, (55)984549197. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		387,92
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES, DO MES 09/2022, (55)984546880, (55)984548362, (55)984546652, (55)984549197. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		387,92
17/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4012/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			387,92
17/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4012/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			387,92
18/11/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, DO MES 102022 , (55)984546880, (55)984548362, (55)984546652, (55)984549197. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		387,92
23/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, DO MES 102022 , (55)984546880, (55)984548362, (55)984546652, (55)984549197. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.			387,92
29/12/2022	ESTORNO POIS NAO VAI SER LIQUIDADO O EMPENHO NO EXERCICIO DE 2022.	-522,47
TOTAL		1.879,86	1.879,86	1.879,86
SALDO A PAGAR				0,00