Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4017 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA SAO LUIS . SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA SAO LUIS . SEC DA EDUCAÇÃO. |
150,00 |
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| 15/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA SAO LUIS . SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
150,00 |
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| 15/06/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4017/2022, JAMIR IANOSKI EIRELI |
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3,02 |
| 15/06/2022 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4017/2022 |
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-3,02 |
| 15/06/2022 |
ESTORNO POIS FOI LANÇADO NO P/A ERRADO. |
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-146,98 |
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| 15/06/2022 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4017/2022 NESTA DATA. |
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-3,02 |
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| 15/06/2022 |
ESTORNO POIS FOI LANÇADO NO P/A ERRADO. |
-150,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/06/2022 |
3,02 |
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| TOTAL |
|
3,02 |
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