Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4034 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESCOLA CASTRO ALVES,650- MES 06/22 R$ 346,04 |
346,04 |
346,04 |
| 1.00 |
CARDEAL RONCALLI,2850- MES 06/22 R$ 118,94 |
118,94 |
118,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
ESCOLA CASTRO ALVES,650- MES 06/22 R$ 346,04 CARDEAL RONCALLI,2850- MES 06/22 R$ 118,94 |
464,98 |
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| 20/06/2022 |
ESCOLA CASTRO ALVES,650- MES 06/22 R$ 346,04
CARDEAL RONCALLI,2850- MES 06/22 R$ 118,94
|
|
464,98 |
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| 28/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4034/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
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464,98 |
| TOTAL |
464,98 |
464,98 |
464,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
