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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4061	Data de lançamento:	21/06/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:	MNT DESPESAS TRANSPORTE DE TRABALHADORES
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais.	0,00	9.856,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2022	Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais.	9.856,00
21/06/2022	Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais.		9.856,00
28/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2022 MARISUL TURISMO LTDA - ME - 7686			9.856,00
TOTAL		9.856,00	9.856,00	9.856,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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