| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI ME |
| Número do empenho: | 4079 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO PLACA IDK-9884. SEC DA SAUDE. | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO PLACA IDK-9884. SEC DA SAUDE. | 1.150,00 | ||
| 21/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO PLACA IDK-9884. SEC DA SAUDE. | 1.150,00 | ||
| 21/06/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4079/2022, NELCIMAR MARMENTINI ME | 23,12 | ||
| 28/06/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2022 - REF. JUNHO/2022 NELCIMAR MARMENTINI ME - 6228 | 842,29 | ||
| 28/06/2022 | Pagamento de Empenho 4079/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 284,59 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/06/2022 | 23,12 | Lançada | |
| TOTAL | 23,12 |
