Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAMIR ROGERIO LEMES DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4089 |
Data de lançamento: |
22/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Aquisição de 09 (nove) unidades de Adesivos Refletivos com impressão digital para semi pórticos. |
444,44 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2022 |
Aquisição de 09 (nove) unidades de Adesivos Refletivos com impressão digital para semi pórticos. |
4.000,00 |
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| 22/06/2022 |
Aquisição de 09 (nove) unidades de Adesivos Refletivos com impressão digital para semi pórticos.
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4.000,00 |
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| 27/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2022
JAMIR ROGERIO LEMES DE MORAIS - 15524 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
