| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAMIR ROGERIO LEMES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 4089 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Aquisição de 09 (nove) unidades de Adesivos Refletivos com impressão digital para semi pórticos. | 444,44 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | Aquisição de 09 (nove) unidades de Adesivos Refletivos com impressão digital para semi pórticos. | 4.000,00 | ||
| 22/06/2022 | Aquisição de 09 (nove) unidades de Adesivos Refletivos com impressão digital para semi pórticos. | 4.000,00 | ||
| 27/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2022 JAMIR ROGERIO LEMES DE MORAIS - 15524 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
