| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RICARDO ZILIO POTRICH EIRELI |
| Número do empenho: | 4096 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA O MUNICIPIO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 5.495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA O MUNICIPIO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 5.495,00 | ||
| 22/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA O MUNICIPIO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 5.495,00 | ||
| 29/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4096/2022 RICARDO ZILIO POTRICH EIRELI - 13753 | 5.495,00 | ||
| TOTAL | 5.495,00 | 5.495,00 | 5.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
