| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
| Número do empenho: | 4126 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF BRANCO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO. SEC DA SAUDE. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO. SEC DA SAUDE. | 60,00 | ||
| 22/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO. SEC DA SAUDE. | 60,00 | ||
| 22/06/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4126/2022, SELMA MARIA ROSO | 1,21 | ||
| 29/06/2022 | Pagamento de Empenho 4126/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,79 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/06/2022 | 1,21 | Lançada | |
| TOTAL | 1,21 |
