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Exercício: 2022
Nome do Credor: PROTAZIO MALACARNE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4133	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA RETIRADA DE VEICULOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AO DIA 29/06/22 A 30/06/22. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	647,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA RETIRADA DE VEICULOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AO DIA 29/06/22 A 30/06/22. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	647,00
23/06/2022	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA RETIRADA DE VEICULOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AO DIA 29/06/22 A 30/06/22. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		647,00
29/06/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4133/2022 PROTAZIO MALACARNE - 14371			647,00
TOTAL		647,00	647,00	647,00
SALDO A PAGAR				0,00