| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RE normal prefa2022 | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RE normal prefa2022 | 202,00 | ||
| 17/01/2022 | Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência 01/2022. | 202,00 | ||
| 17/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE | 15,14 | ||
| 28/01/2022 | Pagamento de Empenho 419/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 186,86 | ||
| TOTAL | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 17/01/2022 | 15,14 | Lançada | |
| TOTAL | 15,14 |
