Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4210 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHa normal r062022 |
0,00 |
55.625,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHa normal r062022 |
55.625,59 |
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| 23/06/2022 |
folha de pagamento dos servidores competência 06/2022. |
|
55.625,59 |
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| 30/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.330,59 |
| 30/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2022 - REF. JUNHO/2022
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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34.295,00 |
| TOTAL |
55.625,59 |
55.625,59 |
55.625,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
