| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4236 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHa normal r062022 | 0,00 | 6.295,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHa normal r062022 | 6.295,86 | ||
| 23/06/2022 | folha de pagamento dos servidores competência 06/2022. | 6.295,86 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 4236/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.295,86 | ||
| TOTAL | 6.295,86 | 6.295,86 | 6.295,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
