Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4239 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHa normal r062022 |
0,00 |
705,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHa normal r062022 |
705,80 |
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| 23/06/2022 |
folha de pagamento dos servidores competência 06/2022. |
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705,80 |
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| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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52,93 |
| 30/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4239/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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652,87 |
| TOTAL |
705,80 |
705,80 |
705,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
23/06/2022 |
52,93 |
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Lançada |
| TOTAL |
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52,93 |
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