Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHa normal r062022 |
22.371,69 |
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| 23/06/2022 |
folha de pagamento dos servidores competência 06/2022. |
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22.371,69 |
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| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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123,98 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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206,54 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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355,55 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.748,85 |
| 23/06/2022 |
estorno para ajuste de vinculação. |
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-16.000,00 |
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| 23/06/2022 |
estorno para ajuste de vinculação. |
-16.000,00 |
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| 30/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4262/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.936,77 |
| TOTAL |
6.371,69 |
6.371,69 |
6.371,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
