| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
| Número do empenho: | 4263 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fgts a Pagar | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHa normal r062022 | 1.789,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHa normal r062022 | 1.789,74 | ||
| 23/06/2022 | folha de pagamento dos servidores competência 06/2022. | 1.789,74 | ||
| 04/07/2022 | estorno para ajuste conforme sefip. | -0,01 | ||
| 04/07/2022 | estorno para ajuste conforme sefip. | -0,01 | ||
| 07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2022 FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW - 6965 | 1.789,73 | ||
| TOTAL | 1.789,73 | 1.789,73 | 1.789,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
