| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4285 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHa normal r062022 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHa normal r062022 | 6.500,00 | ||
| 23/06/2022 | folha de pagamento dos servidores competência 06/2022. | 6.500,00 | ||
| 23/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 712,94 | ||
| 23/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 875,14 | ||
| 23/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 2.274,93 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 4285/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.636,99 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/06/2022 | 712,94 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/06/2022 | 875,14 | Lançada | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 23/06/2022 | 2.274,93 | Lançada | |
| TOTAL | 3.863,01 |
