Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RE normal prefa2022 |
10.850,00 |
|
|
| 17/01/2022 |
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência 01/2022. |
|
10.850,00 |
|
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
51,13 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
122,22 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
342,10 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
355,55 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
638,19 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
1.280,11 |
| 28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 429/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.060,70 |
| TOTAL |
10.850,00 |
10.850,00 |
10.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
