| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 432 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA RE normal prefa2022 | 2.195,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA RE normal prefa2022 | 2.195,22 | ||
| 17/01/2022 | Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência 01/2022. | 2.195,22 | ||
| 17/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE | 112,94 | ||
| 17/02/2022 | Pagamento de Empenho 432/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.082,28 | ||
| TOTAL | 2.195,22 | 2.195,22 | 2.195,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 17/01/2022 | 112,94 | Lançada | |
| TOTAL | 112,94 |
