Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIBEDAL BEBIDAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4321 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
1.237,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. SEC DA SAUDE. |
1.237,00 |
|
|
| 24/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. SEC DA SAUDE. |
|
1.237,00 |
|
| 04/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4321/2022
DIBEDAL BEBIDAS LTDA - 1565 |
|
|
1.237,00 |
| TOTAL |
1.237,00 |
1.237,00 |
1.237,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
