Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
434 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RE normal prefa2022 |
0,00 |
22.241,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RE normal prefa2022 |
22.241,47 |
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| 17/01/2022 |
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência 01/2022. |
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22.241,47 |
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| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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34,04 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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685,83 |
| 28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.521,60 |
| TOTAL |
22.241,47 |
22.241,47 |
22.241,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/01/2022 |
34,04 |
|
Lançada |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
17/01/2022 |
685,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
719,87 |
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