Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4368 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS PARA SERVIDORES |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO PARA SECRETARIA EDIONE MALAGGI EM GRAMADO AOS DIAS 19/07 A 21/07 DE 2022.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
556,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO PARA SECRETARIA EDIONE MALAGGI EM GRAMADO AOS DIAS 19/07 A 21/07 DE 2022.SEC DA EDUCAÇÃO. |
556,00 |
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| 28/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO PARA SECRETARIA EDIONE MALAGGI EM GRAMADO AOS DIAS 19/07 A 21/07 DE 2022.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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556,00 |
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| 01/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4368/2022
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS - 15570 |
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556,00 |
| TOTAL |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
