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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4401 Data de lançamento: 30/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2022 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO 10.000,00
03/08/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 07/2022. GASOLINA, LT- 195,11 R$ 1.109,69 1.109,69
11/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 07/2022. GASOLINA, LT- 195,11 R$ 1.109,69 1.109,69
05/09/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 08/2022. GASOLINA COMUM, LT- 152,85 R$ 815,62 815,62
16/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 08/2022. GASOLINA COMUM, LT- 152,85 R$ 815,62 815,62
07/10/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 09/2022. GASOLINA COMUM, LT- 33,77 R$ 173,99 173,99
17/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 09/2022. GASOLINA COMUM, LT- 33,77 R$ 173,99 173,99
09/01/2023 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 12/22. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A ORDEM Nº 15/2023. 985,85
16/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4401/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 985,85
26/12/2023 Em virtude de novo exercício, a empresa solicitou empenho novos, estorno para regularizar. -6.914,45
26/12/2023 Em virtude de novo exercício, a empresa solicitou empenho novos, estorno para regularizar. -0,40
TOTAL 3.085,15 3.085,15 3.085,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.