| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4515 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHa PATRONAL 072022 | 902,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHa PATRONAL 072022 | 902,27 | ||
| 05/07/2022 | empenhos referentes a patronal mes de julho de 2022. | 902,27 | ||
| 15/08/2022 | Pagamento de Empenho 4515/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 902,27 | ||
| TOTAL | 902,27 | 902,27 | 902,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
