Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GABRIELA GAIKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4529 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
CANIL MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS VETERINARIOS. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS VETERINARIOS. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
1.980,00 |
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| 05/07/2022 |
Contratação de empresa especializada para Serviços de Esterilização Cirúrgica de 200 animais (cães e gatos machos e fêmeas) |
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1.980,00 |
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| 05/07/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4529/2022, GABRIELA GAIKI ME |
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39,60 |
| 15/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4529/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.940,40 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/07/2022 |
39,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
39,60 |
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