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Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4536	Data de lançamento:	05/07/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CANTINHO DO CHIMARRAO- MES 06/22 R$ 99,90	99,90	99,90
1.00	ACISAP/CDL- MES 06/22 R$ 149,90	149,90	149,90
1.00	CAMERA DE VIGILANCIA- MES 06/22 R$ 199,90	199,90	199,90
1.00	SEC DE ESPORTES- MES 06/22 R$ 99,90	99,90	99,90
1.00	JUNTA MILITAR- MES 06/22 R$ 149,90	149,90	149,90
1.00	SEC.FAZENDA- MES 06/22 R$ 499,90	499,90	499,90
1.00	SEC.ADMINISTRAÇÃO- MES 06/22 R$ 199,90	199,90	199,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2022	CANTINHO DO CHIMARRAO- MES 06/22 R$ 99,90 ACISAP/CDL- MES 06/22 R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- MES 06/22 R$ 199,90 SEC DE ESPORTES- MES 06/22 R$ 99,90 JUNTA MILITAR- MES 06/22 R$ 149,90 SEC.FAZENDA- MES 06/22 R$ 499,90 SEC.ADMINISTRAÇÃO- MES 06/22 R$ 199,90	1.399,30
05/07/2022	CANTINHO DO CHIMARRAO- MES 06/22 R$ 99,90 ACISAP/CDL- MES 06/22 R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- MES 06/22 R$ 199,90 SEC DE ESPORTES- MES 06/22 R$ 99,90 JUNTA MILITAR- MES 06/22 R$ 149,90 SEC.FAZENDA- MES 06/22 R$ 499,90 SEC.ADMINISTRAÇÃO- MES 06/22 R$ 199,90		1.399,30
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4536/2022 TIAGO COINASKI ME - 2646			1.399,30
TOTAL		1.399,30	1.399,30	1.399,30
SALDO A PAGAR				0,00