| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA ZANATTA EIRELI |
| Número do empenho: | 4578 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMACIA BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Credenciamento de Farmácias e/ou Drogarias para fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares. | 2.235,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | Credenciamento de Farmácias e/ou Drogarias para fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares. | 2.235,99 | ||
| 06/07/2022 | Credenciamento de Farmácias e/ou Drogarias para fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares. | 2.235,99 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 4578/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.235,99 | ||
| TOTAL | 2.235,99 | 2.235,99 | 2.235,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
