| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
| Número do empenho: | 4594 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 06/22. | 8.877,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 06/22. | 8.877,16 | ||
| 07/07/2022 | EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 06/22. | 8.877,16 | ||
| 18/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2022 BANRISUL CARTÕES SA - 10913 | 8.877,16 | ||
| TOTAL | 8.877,16 | 8.877,16 | 8.877,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
