Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4627 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS IFT-0576 E ITK-5002. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS IFT-0576 E ITK-5002. SEC DA EDUCAÇÃO. |
310,00 |
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| 07/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS IFT-0576 E ITK-5002. SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
310,00 |
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| 07/07/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4627/2022, LUCIANE MARIA MORAIS |
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6,23 |
| 18/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2022
LUCIANE MARIA MORAIS - 14208 |
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303,77 |
| TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/07/2022 |
6,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,23 |
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