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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 10:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4667	Data de lançamento:	08/07/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS.	15,00	120,00
8.00	CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA.	80,00	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2022	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS. CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA.	760,00
08/07/2022	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS. CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA.		760,00
08/07/2022	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4667/2022, LUCIANE MARIA MORAIS			15,28
19/07/2022	Pagamento de Empenho 4667/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			744,72
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/07/2022	15,28		Lançada
TOTAL		15,28

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