| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4696 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CAMPEONATO SUL BRASIL DE FUTSAL. SEC DE ESPORTES. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CAMPEONATO SUL BRASIL DE FUTSAL. SEC DE ESPORTES. | 600,00 | ||
| 11/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CAMPEONATO SUL BRASIL DE FUTSAL. SEC DE ESPORTES. | 600,00 | ||
| 19/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4696/2022 BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 6159 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
