| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ BALESTRIN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 470 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE | 375,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE | 375,55 | ||
| 17/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE | 375,55 | ||
| 02/02/2022 | Pagamento de Empenho 470/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 375,55 | ||
| TOTAL | 375,55 | 375,55 | 375,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
