| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4747 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA COMP. 072022 | 13.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA COMP. 072022 | 13.110,00 | ||
| 13/07/2022 | empenho referente a folha complementar dos agentes de saude e endemias. | 13.110,00 | ||
| 13/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE | 983,25 | ||
| 18/07/2022 | Pagamento de Empenho 4747/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.126,75 | ||
| TOTAL | 13.110,00 | 13.110,00 | 13.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13/07/2022 | 983,25 | Lançada | |
| TOTAL | 983,25 |
