| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERMES DE CONTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS PRIMEIRA INFANCIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.194,00 | ||
| 14/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.194,00 | ||
| 21/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2022 ERMES DE CONTO & CIA LTDA - 999 | 1.194,00 | ||
| TOTAL | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
